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洛陽市衛生計生委2019年部門預算

 發布時間:2019-03-20    文章來源:

目 錄
  第一部分 洛陽市衛生計生委概況
  一、主要職責及機構設置
  二、部門預算單位構成
  第二部分 洛陽市衛生計生委2019年部門預算說明
  第三部分 名詞解釋
  附件:洛陽市衛生計生委2019年部門預算表

  一、部門收支總體情況表
  二、部門收入總體情況表
  三、部門支出總體情況表
  四、財政撥款收支總體情況表
  五、一般公共預算支出情況表
  六、一般公共預算基本支出情況表
  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
  八、政府性基金預算支出情況表
第一部分 洛陽市衛生計生委概況

  一、主要職責及機構設置
  (一)主要職責
  1.貫徹執行黨和國家、省關于衛生和計劃生育工作的法律、法規、規章和方針、政策;負責擬訂全市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的地方性法規、規章草案和政策規劃,制定衛生和計劃生育地方標準和技術規范。負責協調推進全市醫療衛生保障工作,統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導全市衛生和計劃生育規劃的編制和實施。履行政府辦醫職能,負責公立醫院發展規劃、章程制定、重大項目實施、財政投入、運行監管、績效考核等。
  2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實;組織制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,根據授權發布突發公共衛生事件應急處置信息。
  3.按照職責分工承擔職業衛生、放射衛生、學校衛生、公共場所衛生、生活飲用水衛生和消毒產品、涉及飲用水衛生安全產品的監督管理;負責傳染病防治監督工作;整頓和規范醫療服務市場;組織開展食品安全風險監測、評估工作。
  4.負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
  5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范并組織實施,會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。
  6.負責國家醫改試點相關工作。組織推進公立醫院改革,負責協調處理改制醫院遺留問題,負責衛生發展資金賬戶的資金審核上報等工作,負責改制醫院對外合作、資產管理等工作。建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
  7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。參與實施國家藥品法典和國家基本藥物目錄。組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。提出我市國家基本藥物價格政策建議。
  8.制定全市農村衛生發展規劃和政策措施,規劃并指導農村衛生服務體系建設,負責新型農村合作醫療的綜合管理。
  9.貫徹落實生育政策,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施;依法組織開展統計調查,監測計劃生育發展動態,開展信息分析工作,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。
  10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等制度、機制。會同有關部門督促、檢查、指導各級政府和有關單位落實人口和計劃生育工作責任、措施、投入到位情況;負責協調推進有關部門、群眾團體建立與經濟社會發展政策銜接機制,提出穩定適度低生育水平的政策措施。
  11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
  12.指導衛生和計劃生育系統干部隊伍公共服務網絡體系建設,組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。組織衛生和計劃生育國際交流合作與衛生援外工作。
  13.組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織指導開展畢業后醫學教育和繼續醫學教育。
  14.完善全市衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律、法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育目標管理責任制和一票否決制。
  15.組織全市衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進工作;指導、規范衛生和計劃生育宣傳品管理工作。
  16.組織推進全市衛生和計劃生育信息化建設,完善全員人口信息數據庫,推進全市居民健康、出生、預防、醫療、保險等信息資源共享,參與國家、省人口基礎信息庫建設。
  17.制定全市中醫藥中長期發展規劃,并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。
  18.承擔全市保健工作宏觀指導和在洛陽市召開的國際性、國家和省重要會議、重大活動的衛生保障工作;承辦市委、市政府有關保健醫療方面的工作任務及相關事項。
  19.負責全市衛生和計劃生育系統職業道德教育、法制教育,促進行業社會主義精神文明建設。
  20.承擔市愛國衛生運動委員會、市防治艾滋病工作委員會、市人口和計劃生育領導小組的日常工作。
  21.負責本部門及所屬事業單位網上名稱管理工作。
  22.承辦市政府交辦的其他事項。
  (二)機構設置
  洛陽市衛生計生委內設22個職能科(室)和洛陽市中心血站、洛陽市計劃生育協會、洛陽市人口和計劃生育藥具管理站、洛陽市婦幼保健計劃生育服務中心、洛陽市醫學會、洛陽市中醫學會、洛陽市120急救指揮中心、洛陽市醫療器械管理修配所、洛陽市衛生干部進修學校、洛陽市第一人民醫院、洛陽市第二人民醫院、河南科技大學第二附屬醫院、洛陽市第五人民醫院、洛陽市婦女兒童醫療保健中心、洛陽市精神衛生中心、洛陽市第二中醫院、洛陽市第一中醫院、洛陽市直機關第一門診部、洛陽市直機關第二門診部、洛陽市臨床檢驗中心、洛陽市保健委員會、洛陽市衛生監督中心、洛陽市疾病預防控制中心、洛陽市緊急救援中心、洛陽市愛國衛生運動委員會辦公室、洛陽市洛硅醫院、洛陽市第三人民醫院等27個歸口預算管理單位。
  二、部門預算單位構成
  洛陽市衛生計生委2019年部門預算包括委機關本級預算和委屬單位預算。
  1.洛陽市衛生計生委(本級)
  2.洛陽市中心血站
  3.洛陽市計劃生育協會
  4.洛陽市人口和計劃生育藥具管理站
  5.洛陽市婦幼保健計劃生育服務中心
  6.洛陽市醫學會
  7.洛陽市中醫學會
  8.洛陽市120急救指揮中心
  9.洛陽市醫療器械管理修配所
  10.洛陽市衛生干部進修學校
  11.洛陽市第一人民醫院
  12.洛陽市第二人民醫院
  13.河南科技大學第二附屬醫院
  14.洛陽市第五人民醫院
  15.洛陽市婦女兒童醫療保健中心
  16.洛陽市精神衛生中心
  17.洛陽市第二中醫院
  18.洛陽市第一中醫院
  19.洛陽市直機關第一門診部
  20.洛陽市直機關第二門診部
  21.洛陽市臨床檢驗中心
  22.洛陽市保健委員會
  23.洛陽市衛生監督中心
  24.洛陽市疾病預防控制中心
  25.洛陽市緊急救援中心
  26.洛陽市愛國衛生運動委員會辦公室
  27.洛陽市洛硅醫院
  28.洛陽市第三人民醫院
第二部分 洛陽市衛生計生委
2019年部門預算說明
  一、部門收入支出總體情況
  2019年收入總計75503.83萬元,支出總計75503.83萬元,與2018年相比,收、支總計各增加38957.4萬元,增長106.6%。主要原因:一是正常增人增資;二是上級提前告知基本公共衛生服務、醫療服務能力提升、人口與計劃生育家庭獎(特)扶資金較上年增加32001萬元,增長1681.61%;三是新增“恢復公益性醫院所需資金”3528.38萬元、“基層衛生醫療機構管理信息系統IDC機房托管經費”24萬元、“市紀委派駐機構紀檢工作經費”10萬元等;四是因洛陽市第一人民醫院、洛陽市第二中醫院恢復公益性和計劃生育家庭獎(特)扶標準提高及享受對象變化等,市級配套專項資金較上年有所增加,如“市屬公立醫院藥品零差率補助”項目增加777.4萬元,“基本公共衛生服務補助”項目增加453萬元,計劃生育家庭獎(特)扶資金增加773.34萬元等。
  二、部門收入總體情況
  2019年收入合計75503.83萬元,其中:一般公共預算33463.69萬元;代管資金7872萬元;上級提前告知轉移支付33904萬元;部門結余結轉資金264.14萬元。
  三、部門支出總體情況
  2019年支出合計75503.83萬元,其中:基本支出13274.76萬元,占17.58%;項目支出62229.07萬元,占82.42%。
  四、財政撥款收入情況
  2019年一般公共預算收入預算33463.69萬元,與2018年相比,一般公共預算收支預算增加7780.44萬元,增長30.29%。主要原因:一是正常增人增資;二是新增“恢復公益性醫院所需資金”3528.38萬元、“基層衛生醫療機構管理信息系統IDC機房托管經費”24萬元、“市紀委派駐機構紀檢工作經費”10萬元等;三是因洛陽市第一人民醫院、洛陽市第二中醫院恢復公益性和計劃生育家庭獎(特)扶標準提高及享受對象變化等,市級配套專項資金較上年有所增加,如“市屬公立醫院藥品零差率補助”項目增加777.4萬元,“基本公共衛生服務補助”項目增加453萬元,計劃生育家庭獎(特)扶資金增加773.34萬元等。
  五、一般公共預算支出情況
  2019年一般公共預算支出年初預算為33463.69萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出45.5萬元,占0.14%;社會保障和就業(類)支出1349.49萬元,占4.03%;衛生健康(類)支出31460.15萬元,占94.01%;住房保障(類)支出608.55萬元,占1.82%。
  六、政府性基金預算收支情況
  我委2019年沒有政府性基金預算撥款的收入和支出。
  七、“三公”經費支出預算情況
  2019年“三公”經費預算為60.08萬元,比2018年減少10.58萬元,下降14.97%。具體支出情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元,與上年相同。
  (二)公務用車購置及運行費47.43萬元,均為公務用車運行維護費用,主要用于公務用車的燃料費、維修費、過路過橋停車費、保險費等支出。2019年,我委公務用車運行維護費較上年減少7.10萬元,下降13.02%。原因是洛陽市財政統一壓縮了全市2019年一般性項目預算支出。
  (三)公務接待費12.65萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2019年預算較上年減少3.48萬元,下降21.57%。主要原因:一是洛陽市財政統一壓縮了全市2019年一般性項目預算支出;二是嚴格執行上級有關公務接待管理規定,不斷規范公務接待活動,嚴格落實接待審批制度,反對鋪張浪費、厲行勤儉節約,從而降低公務接待費支出。
  八、其他重要事項
  (一)機關運行經費支出情況
  2019年機關運行經費支出預算239.92萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
  (二)政府采購支出情況
  2019年政府采購支出預算3832.14萬元,其中:政府采購貨物預算3632.14萬元,占94.78%;政府采購服務預算200萬元,占5.22%。
  (三)關于預算績效管理工作開展情況
  根據《中華人民共和國預算法》 《洛陽市人民政府關于推進我市預算績效管理的實施意見》(洛政〔2011〕99號)要求,我委對2018年一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中:“農村計劃生育家庭獎勵扶助”納入洛陽市財政重點評價項目,涉及資金455萬元;“家庭醫生簽約服務費”納入洛陽市財政運行跟蹤監控項目,涉及資金1632.24萬元。
  (四)國有資產占用情況
  2018年期末,我委共有車輛203輛,其中:主要領導用車3輛、機要通信用車6輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車14輛、特種專業技術用車44輛、離退休干部用車1輛、其他用車132輛,其他用車主要是城市各醫院保障正常工作所需的車輛,如大巴車、中型商務車等;單位價值50萬元以上通用設備138臺(套),單位價值100萬元以上專用設備176臺(套)。
第三部分 名詞解釋
  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
  二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
  三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  五、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  六、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:洛陽市衛生計生委2019年部門預算表

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